Checkliste Anpassung

Checkliste Anpassung

Checkliste für die Anpassung des IT-Systems an die GDPdU

Eine Anpassung des IT-Systems an die GDPdU stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Mit Hilfe der unten aufgeführten Checkliste können Sie sich vergewissern, ob Sie schon vorgesorgt haben oder wenn nicht, welche Maßnahmen von Ihnen noch in Angriff zu nehmen sind.

• Überprüfung der Zugriffsverwaltung(en) in der derzeit eingesetzten Software

• Erstellung von Berechtigungsprofilen für Prüfer (Nur-Lese-Zugriff, Beschränkung auf prüfungsrelevante Zeiträume)

• Nachvollziehbarkeit der Prüfung sicherstellen (Existierende Log-Dateien, Drittsysteme)

• Prüfung, ob das eingesetzte Buchhaltungssystem die Daten von 10 Jahren verwalten kann

• Erstellung/Anpassung des Datensicherungskonzepts (Sicherstellung regelmäßiger Datensicherungen)

• Prüfung der Einsatznotwendigkeit eines Archivierungskonzepts

• Planung von System-/Versionswechsel zur Sicherstellung der maschinellen Auswertbarkeit (Migration, Outsourcing usw.)

• Analyse/Anpassung der Geschäftsprozesse im Hinblick auf Anforderungen der GDPdU (Datentrennung, Archivierungskonzept)

• Berücksichtigung der Anforderungen der GDPdU bei zukünftigen Anschaffungen

• Sicherstellung der GoBS (Unveränderbarkeit und Einmal-Beschreibbarkeit)

• Anpassung der Verfahrensdokumentation

Diesen Artikel jetzt bewerten

Übermittlung Ihrer Stimme...

Klicken Sie auf den Bewertungsbalken, um diesen Artikel zu bewerten.

Diesen Artikel jetzt bookmarken